近鉄とJVCケンウッドが決算訂正で「重要な欠陥」を開示、11月期決算では3社が報告
近鉄とJVCケンウッドが決算訂正で「重要な欠陥」を開示、11月期決算では3社が報告 近畿日本鉄道とJVC・ケンウッド・ホールディングスが2010年3月12日、09年3月期決算の内部統制報告書について「重要な欠陥」があると訂正した。2月末に出そろった11月期決算企業の内部統制報告書では3社が「重要な欠陥」を開示、3月期決算企業1社が訂正内部統制報告書を提出した。
内部統制報告書はJ-SOX（日本版SOX法）で提出を義務付けているもの。近鉄とJVCケンウッドは3月12日に発表した決算訂正を受け、訂正内部統制報告書を提出した。両社は09年6月に提出した内部統制報告書で「財務報告にかかる内部統制は有効である」と報告していた。
近鉄は同社の連結子会社の不正行為を原因に、05年3月期から10年3月期第2四半期までの連結決算を訂正した。これを受けて近鉄は不正があった子会社について「全社的な内部統制において、取締役による経営者監視機能ならびに監査役および内部監査部門の監査機能が不足していたこと、コンプライアンスの徹底が不十分であったこと」といった不備が重要な欠陥に当たると訂正。加えて近鉄の「グループ会社管理体制の一部に不備があったこと」も不正行為の理由になったとしている。
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